莆田市秀屿区人民政府
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公开事项名称: 莆田市城厢区财政局关于开展2016年预算支出项目绩效监控工作的通知   索引号: PT03112-2500-2016-00012
生成日期: 2016-04-22   主办单位: 城厢区财政局
内容概述/关键字: 莆田市城厢区财政局关于开展2016年预算支出项目绩效监控工作的通知   备注/文号: 莆城财〔2016〕78号

莆田市城厢区财政局关于开展2016年预算支出项目绩效监控工作的通知

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莆城财〔2016〕78号

莆田市城厢区财政局关于开展2016年预算支出项目绩效监控工作的通知

区直各部门:

根据《莆田市城厢区人民政府办公室转发区财政局关于全面推进预算绩效管理是实施意见的通知》(莆城政办[2014]123号)和《莆田市城厢区财政局关于编制2016年预算项目支出绩效目标的通知》(莆城财[2015]159号)等文件精神,现将我区开展2016年预算支出项目绩效监控工作有关事项通知如下:

一、区直部门单位预算绩效监控工作要求

区直部门要对本部门2016年已编制预算绩效目标的项目执行和资金使用情况开展绩效监控,按季度收集整理相关资料和有关数据,并进行汇总、分析,填写预算项目绩效监控情况表(附件2)。

预算项目绩效监控情况表应于每季度结束后15天内报送区财政局对口职能股,具体时间为5月15日、7月15日、10月15日和2017年1月15日(由于时间关系和资金下拨进度,第一季度绩效监控情况推迟到5月15日报送);各职能股于部门单位报送截止日次日,将部门单位的预算项目绩效监控情况表和预算项目绩效监控情况表报送汇总表(附件1)集中报送预算绩效股。

届时区财政局将对区直各部门是否按时报送预算项目绩效监控情况表以及填报质量进行核查,并将结果报送区效能办,纳入部门单位年度绩效考核

 

附件:1.预算项目绩效监控情况表报送汇总表

2.预算项目绩效监控情况表

 

 

   莆田市城厢区财政局        

2016年4月22日         


 

附件1

预算项目绩效监控情况表报送汇总表

(第  季度)

编报股室:                                              单位:万元

单位

项目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附件2

预算项目绩效监控情况表

填报单位(盖章)                                          单位:万元

基本情况

项目

名称

 

上年度预算安排资金

 

功能科目编码及名称

 

项目实

施单位

 

联络人

 

联系

电话

 

项目

概况

 

项目

类型

社会发展性项目□                 部门发展性项目□

项目组织管理情况

是否实施招投标

□是   □否

 □无该项内容

是否实施政府采购

□是    □否     □无该项内容

是否实行合同管理制

□是  □否

 □无该项内容

采购金额

应采购金额        万元,实际采购

金额      万元。   □无该项内容

项目调整内容及报批程序和手续

 

单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施

 

具体工作措施

 

 

资金安排使用情况

 

资金总额

其中:1.财政拨款

2.自有资金

3.其他

全年安排资金额

 

 

 

 

第一

季度

到位资金

 

 

 

 

资金到位率

 

 

 

 

第二

季度

当季到位资金

 

 

 

 

累计到位资金

 

 

 

 

资金到位率

 

 

 

 

第三

季度

当季到位资金

 

 

 

 

累计到位资金

 

 

 

 

资金到位率

 

 

 

 

第四

季度

当季到位资金

 

 

 

 

累计到位资金

 

 

 

 

资金到位率

 

 

 

 

分内容资金实际支出情况

序号

1

2

3

4

……

合计

支出内容

 

 

 

 

 

/

计划安排金额

 

 

 

 

 

 

第一

季度

当季支出额

 

 

 

 

 

 

当季支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

第二

季度

当季支出额

 

 

 

 

 

 

当季支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

累计支出额

 

 

 

 

 

 

累计支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

第三

季度

当季支出额

 

 

 

 

 

 

当季支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

累计支出额

 

 

 

 

 

 

累计支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

第四

季度

当季支出额

 

 

 

 

 

 

当季支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

累计支出额

 

 

 

 

 

 

累计支出占计划比例

 

 

 

 

 

 

 

项目年度绩效目标(定量目标)

评价内容

产出

数量目标

质量目标

目标1

目标2

目标1

目标2

 

绩效内容

 

 

 

 

 

绩效目标值

 

 

 

 

 

第一季度

当季完成情况

 

 

 

 

 

累计完成情况

 

 

 

 

 

累计完成率

 

 

 

 

 

第二季度

当季完成情况

 

 

 

 

 

累计完成情况

 

 

 

 

 

累计完成率

 

 

 

 

 

第三季度

当季完成情况

 

 

 

 

 

累计完成情况

 

 

 

 

 

累计完成率

 

 

 

 

 

第四季度

当季完成情况

 

 

 

 

 

累计完成情况

 

 

 

 

 

累计完成率

 

 

 

 

 


监    控    报    告

当季项目阶段性产出成果

第一

季度

 

第二

季度

 

第三

季度

 

第四

季度

 

累计项目阶段性产出成果

第二

季度

 

第三

季度

 

第四

季度

 

当季

存在

的问

第一

季度

 

第二

季度

 

第三

季度

 

第四

季度

 

下一

步改

进意

第一

季度

 

第二

季度

 

第三

季度

 

第四

季度

 

单位负责人:                                   填表人:

莆田市城厢区财政局                          2016年4月22日印发  



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