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公开事项名称: 莆田市城厢区财政局关于做好区直预算单位2015年度财政支出绩效自评工作的通知   索引号: PT03112-0500-2016-00011
生成日期: 2016-04-22   主办单位: 城厢区财政局
内容概述/关键字: 莆田市城厢区财政局关于做好区直预算单位2015年度财政支出绩效自评工作的通知   备注/文号: 莆城财〔2016〕77号

莆田市城厢区财政局关于做好区直预算单位2015年度财政支出绩效自评工作的通知

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莆城财〔2016〕77号

莆田市城厢区财政局关于做好区直预算单位2015年度财政支出绩效自评工作的通知

 

区直各部门:

根据《莆田市城厢区财政局关于转发财政厅关于印发福建省预算绩效管理工作方案(2013-2015)的通知》(莆城财[2013]181号)和《莆田市城厢区人民政府办公室转发区财政局关于全面推进预算绩效管理是实施意见的通知》(莆城政办[2014]123号)的精神,为做好区直部门2015年度财政支出绩效自评工作,确保自评工作质量,现将有关事项通知如下:

一、自评对象

各部门2015年度财政部门已批复部门预算绩效目标的财政专项支出项目。

二、组织实施

此次绩效评价工作按照“谁使用、谁评价”的原则,由区直各部门组织实施。各部门应督促相关项目承担单位做好绩效自评工作,同时负责做好本部门所选项目的自评材料汇总以及部门自评工作。区财政局将加强对各部门绩效自评工作的指导与检查。

三、工作要求

(一)高度重视,加强领导。区直各部门应高度重视,把绩效自评工作引入重要议事日程,加强统筹协调,认真做好本部门绩效自评工作。

(二)精心组织,严把自评工作质量。区直各部门应按要求精心挑选自评项目,并根据评价对象的特点,拟定切实可行的绩效评价工作方案;设置的评价指标应与申报的绩效目标密切相关,能真正反映出项目的绩效水平和绩效目标的实现程度。

(三)自评材料报送。区直各部门2015年度绩效自评工作务必于2016年6月30日前完成,并及时向区财政局对口业务股室提交纸质自评材料一式两份,另电子文档(区级财政项目支出绩效评价报告和区级财政项目支出绩效自评表)传至预算绩效股(邮箱:1109069144@qq.com,联系电话:2680933)。

纸质自评材料包括以下内容,须装订成册:

1、区级财政项目支出绩效评价报告(附件3);

2、区级财政项目支出绩效自评表(附件1);

3、项目立项可行性报告(有项目立项的须提交);

4、财政预算批复(含绩效目标批复);

5、项目资金拨付批文;

6、项目实施(资金)管理办法;

7、绩效评价工作方案等相关材料复印(扫描)件。

评价工作结束后,我局将对区直各部门绩效自评工作情况(报送时间、质量等)及报告进行复核和抽查,各部门的自评和我局复评结果将作为财政安排年度预算的重要依据,并将结果报送区效能办,纳入部门单位年度绩效考核。

 

附件:1.区级财政项目支出绩效自评表

2.《区级财政项目支出绩效自评表》编写说明

3.区级财政项目支出绩效评价报告(参考提纲)

 

 

莆田市城厢区财政局  

                             2016年4月22日        

 


附件1

 

区级财政项目支出绩效自评表

 

(2015年度)

 

评价层次:项目承担单位绩效自评□    区直主管部门绩效评价□

 

评价类型:项目事前评价□   项目事中评价□   项目事后评价□

 

项目属性:  区 本 级 支 出  □       对 下 补 助 支 出  □

 

项目名称:

 

项目承担单位:  

 

项目主管部门:

 

 

填报日期       年       月       日


单位:万元

单位项目基本信息

单位负责人

 

联系电话

 

财务负责人

 

联系电话

 

项目负责人

 

联系电话

 

单位性质

 

经费来源

 

单位人数

 

单位职能

 

单位地址

 

邮政编码

 

项目类型

基本建设类□  大型购置类□  专项业务项目□  其他支出项目□

项目起止时间

计划

时间

开始:     年   月

完成:     年   月

实际

时间

开始:     年   月

完成:     年   月

预算支出科目名称

 

项目资金安排和支出情况

资金筹集

财政资金

其他资金

申报

合计

中央

省级

地方

自筹

银行贷款

其他

 

 

 

 

 

 

 

安排

 

 

 

 

 

 

 

到位

 

 

 

 

 

 

 

本年度财政资金情况

预算安排

实际到位

实际

支出

结余

金额

预算批复下达文号

金额

资金拨付文号

时间

 

 

 

 

 

 

 

财政

资金

实际

支出

情况

具体支

出内容

合计

 

 

 

 

 

 

金额

 

 

 

 

 

 

 


 

绩效自评指标体系

一级指标

二级

指标

三级指标

指标内容

绩效目标值

实际完成值(未完成目标原因)

评分标准

权重

得分

投入

20%

时效

目标

 

 

 

 

 

 

成本

目标

 

 

 

 

 

 

其他资源投入

 

 

 

 

 

 

产出30%

数量

目标

 

 

 

 

 

 

质量

目标

 

 

 

 

 

 

效益30%

经济效益目标

 

 

 

 

 

 

社会效

益目标

 

 

 

 

 

 

环境效益目标

 

 

 

 

 

 

可持续影响目标

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度目标

 

 

 

 

 

 

其他效

益目标

 

 

 

 

 

 

绩效自评指标体系

一级

指标

二级

指标

三级

指标

评分标准

权重

得分说明

得分

项目管理情况20%

目标

管理

目标设置相关性

 

4

 

 

目标设置合理性完整性

 

4

 

 

目标完成率及时性

 

4

 

 

组织

管理

管理

制度

 

2

 

 

支撑条件保障措施

 

2

 

 

资产财务管理

资产财务管理制度健全性

 

2

 

 

资产财务管理有效性

 

2

 

 

总       分

 

 


绩效评价结论

项目评价方法

成本效益分析法□   比较法□       因素分析法□

最低成本法□       公众评判法□   其他评价方法:□

项目评价等级

□优秀      □良好       □合格      □不合格

评价组意见

 

专家组

姓名

单位

职务

签名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

专家组(评价组)组长(签字):                     年   月   日

中介机构

单位名称(公章):

机构负责人(签字):                              年   月   日

项   目   单   位   意   见

 

 

项目单位负责人(签字):                 年  月  日(公章)

主   管   部      门        意   见

 

 

主管部门负责人(签字):                  年  月  日(公章)

填表人签名:                    联系电话:


附件2

 

《区级财政项目支出绩效自评表》编写说明

 

一、本表填报内容必须客观真实。本表用于项目承担单位绩效自评和区直主管部门绩效评价,评价时应在封面“评价层次”中相应的选项后打“√”。

二、封面填写说明

(一)年度:具体实施项目评价工作的年份。

(二)评价类型:在项目所属类型的方框内打“√”,属于项目预算申报阶段评价的选填“事前评价”;属于项目实施过程评价的选填“事中评价”;属于项目完成评价的选填“事后评价”。

(三)项目属性:项目资金用于区直单位的,填列区本级支出;项目资金用于乡镇的,填列对下补助支出,包括一般转移支付支出。

(四)项目名称:按财政部门预算批复文件的项目名称填写。

(五)项目承担单位:必须填写全称,不能省略。

(六)项目主管部门:必须填写全称,不能省略,须加盖单位公章。

(七)填报日期:填写本表的具体日期。

三、表格填写说明

(一)单位项目基本信息

1.项目负责人为具体负责该项目的责任人,联系电话应包括办公电话和手机号码。

2.单位性质需填列行政机关、事业单位或企业,若为事业单位,经费来源中应注明是财政核拨、财政拨补还是自收自支。

3.单位人数:行政事业单位填写编制人数,企业填写实际在岗人数。

4.单位地址必须填写完整,如市财政局地址为“莆田市城厢区荔城中大道2169号”。

5.项目类型:按照所属类型,在对应方框内打“√”。

6.项目起止时间:计划时间为必填项目,事中评价必须填写实际开始时间,事后评价必须全部填写。

7.预算支出科目:按照区财政局资金下达文件中确定的科目填写,必须包括数字代码和文字,如“2010604预算编制业务”、“2050202小学教育”。

(二)项目资金安排和使用情况

1.资金筹集填列项目申报的资金总额、明确安排和实际到位的资金总额,“合计”栏填列“财政资金”与“其他资金小计”之和;“财政”栏包括 “中央财政资金”、“省级财政资金”及“地方财政资金”,“其他资金”栏包括“自筹”、“银行贷款”及“其他”。

2.本年度财政资金情况中,预算批复下达文号应填列财政部门或主管部门年初预算批复文件的文号,实际到位资金拨付文号及时间应填列财政部门或主管部门将资金下达到项目单位的文号和时间,资金分多次下达的,应逐笔填列。

3.财政资金实际支出明细情况所填内容应为财政拨付资金所支出的项目,不包括其他资金。财政资金实际支出明细情况“合计”栏应与上面本年度财政资金情况“实际支出”栏金额相符。

(三)绩效自评指标体系

1.本部分内容涉及到绩效指标的制定以及权重的设定。表格中已按《莆田市城厢区财政局关于编制2015年项目预算绩效目标的通知》(莆城财〔2014〕159号)制定的三级指标作为参考指标;

评分标准是指对该项指标打分的标准,评分标准应进行量化。如“目标完成率”的评分标准可设定完成100%得分多少,完成90%—100%得分多少,80%—90%得分多少,80%以下得分多少;

权重应按三级指标占一级指标的重要性大小,在一级指标分值范围内合理设定。

2.区财政局已经批复2015年度财政支出项目绩效目标的单位,指标内容和绩效目标值按批复的填报,实际完成值填报实际值,未完成应说明原因;

若未经区财政局批复2015年度财政支出项目绩效目标的单位,绩效指标一般在财政部门的指导下,由主管部门牵头,在项目承担单位的配合下共同制定,区直各部门在组织开展自评工作时,应对表中指标进行具体细化设置三级指标,并设定相应权重。指标解释详见《莆田市城厢区财政局关于转发〈福建省财政厅关于印发财政支出绩效评价指标体系及使用指南的通知〉的通知》。

(四)绩效评价结论

1.项目评价方法:主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法,按照所选取的评价方法,在对应方框内打“√”(可以多选),如采用其他评价方法,应在“其他评价方法”后填写具体方法,并在其后的方框内打“√”。

2.项目绩效评价等级应根据绩效情况中具体指标的打分情况作出结论,具体如下图:

评价等次

优秀

良好

合格

不合格

参考分值S

S≥90

90>S≥75

75>S≥60

S<60

3.评价组意见由开展评价工作的评价组填写;若主管部门聘请中介机构或专家组开展评价工作,须由中介机构或专家组填写并签字盖章,聘请专家组开展评价工作的还须由专家本人填写姓名、单位、职务和职称,并签字。若评价工作由项目承担单位内部工作人员开展的,“中介机构或专家组意见”和“中介机构或专家组签名”两项可不填。

4.项目单位意见和主管部门意见分别由项目实施单位和主管单位填写并签字盖章;若项目直接由主管单位实施,均由主管单位填写并签字盖章。

四、其他要求

评价单位在填写该表时,可根据实际需要适当添加指标栏,但不得删除表格。


附件3

 

区级财政项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况;

(二)项目基本情况(包括立项申报情况、项目涉及范围、主要内容和总体目标)。

二、项目实施和绩效目标完成情况

(一)项目的组织管理情况(包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况);

(二)项目财务管理状况(包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合法性、合规性等);

(三)项目绩效目标完成情况(主要经济社会效益、环境影响、可持续影响等情况)。

三、项目绩效评价组织实施情况

选用的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法情况,以及现场勘验、检查、核实的情况。

四、项目绩效分析及评价结论

对指标项目绩效评价指标体系得分情况进行逐项分析,并形成评价结论。

五、意见及建议

包括项目管理改进意见和绩效管理工作改进意见。

 

莆田市城厢区财政局                    2016年4月22日印发  



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